CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
31/07/2019
Plano Interno:
000364
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Serviços de Higiene e Limpeza
Processo:
12962/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS EXTERNAS E INTERNAS INCLUINDO ROÇAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 20/2017 - SEGUNDO TERMO - NFSE 1182/19 - MÊS DE DEZ/18 - DEA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001402 | 31/07/2019 | 92.670,00 | 92.670,00 | 92.670,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS EXTERNAS E INTERNAS INCLUINDO ROÇAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 20/2017 - SEGUNDO TERMO - NFSE 1182/19 - MÊS DE DEZ/18 - DEA
|
2019NE001402 | 31/07/2019 | 92.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS EXTERNAS E INTERNAS INCLUINDO ROÇAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATER
|
2019NL002452 | 31/07/2019 | 0,00 | 92.670,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004515 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.390,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051599 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 82.568,97 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002337 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.633,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002334 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.077,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
