CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
31/05/2019
Plano Interno:
000364
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
88569/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA SECMA - CONTRATO 18/2017 - TERCEIRO TERMO ADITIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000512 | 31/05/2019 | 185.340,00 | 185.340,00 | 177.185,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA SECMA - CONTRATO 18/2017 - TERCEIRO TERMO ADITIVO
|
2019NE000512 | 31/05/2019 | 185.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DA SECMA - CONTRATO 18/17 - NFSE 1417/2019 - MAIO - PROCESSO 130665/2019.
|
2019NL001867 | 25/06/2019 | 0,00 | 92.670,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA SECMA - CONTRATO 18/2017 - TERCEIRO TERMO ADITIVO
|
2019NL002053 | 11/07/2019 | 0,00 | 92.670,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004910 | 18/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.390,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004911 | 18/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.390,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059559 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 82.568,97 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002642 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.633,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002641 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.633,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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