CPF/CNPJ:
01023673000120
Emissão:
02/01/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
194239/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL A SEREM PRESTADOS NOS PRÉDIOS DA SEDE DA CASA CIVIL, DIÁRIO OFICIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000046 | 02/01/2019 | 67.442,45 | 67.442,45 | 67.442,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL A SEREM PRESTADOS NOS PRÉDIOS DA SEDE DA CASA CIVIL, DIÁRIO OFICIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS.
|
2019NE000046 | 02/01/2019 | 688.888,82 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: - ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO NR.046/2019.
|
2019NE000645 | 12/12/2019 | -621.446,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.211939/2019 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - NOTA FISCAL NR.0008/2019
|
2019NL002147 | 15/10/2019 | 0,00 | 67.442,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057808 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 67.442,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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