CPF/CNPJ:
24508094000172
Emissão:
28/01/2019
Plano Interno:
000192
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
248979/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref. prestação de serviços de manutenção predial(PGE),exercício/2019,conforme Decreto de Execução Orçamentária e Financeira de nº 34.662 de 28/01/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000081 | 28/01/2019 | 145.320,00 | 145.320,00 | 145.320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref. prestação de serviços de manutenção predial(PGE),exercício/2019,conforme Decreto de Execução Orçamentária e Financeira de nº 34.662 de 28/01/2019
|
2019NE000081 | 28/01/2019 | 207.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo de empenho, conforme DECISÃO ADMINISTRATIVA , fls 38 a 47, TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 014/2017, PROC. Nº 0193676/2019
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2019NE000461 | 28/01/2019 | -62.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref. prestação de serviços de manutenção predial(PGE), NF-se nº 2019000071, mês de fevereiro/2019, proc. 42001/2019
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2019NL001133 | 12/03/2019 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref. prestação de serviços de manutenção predial(PGE),mês de janeiro/2019,NF-se nº201900064, proc. 18176/2019
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2019NL000535 | 19/03/2019 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL ref. prestação de serviços de manutenção predial(PGE),no mes de março/2019 conforme NF 20190000000079 e Processo PGE: 63168/2019
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2019NL001125 | 10/04/2019 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref. a prestação serviços predial ,NF-se nº 20190086, mês de Abril/2019, proc. 90064/2019
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2019NL001729 | 17/05/2019 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref. prestação de serviços de manutenção predial(PGE),exercício/2019,NF-se nº 201900091, mês de maio/2019, proc. nº 0113300/2019
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2019NL002132 | 30/05/2019 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref. prestação de serviços de manutenção predial(PGE) NF-se nº 20190000096, mês de junho/2019, proc. nº 139847/2019
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2019NL002994 | 03/07/2019 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref. prestação de serviços de manutenção predial(PGE), NF-se nº 20190000104, mês de julho/2019, proc. 164441/2019
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2019NL004162 | 13/08/2019 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÂO ref. prestação de serviços de manutenção predial nesta pge, NF-se nº 201900109, mês de agosto/2019, proc. 0195066/2019
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2019NL004961 | 09/09/2019 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de prestação de serviços de manutenção predial , NF-se 201900114, período de 01/09 a 12/09/2019, proc. nº 211746/2019
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2019NL006140 | 26/09/2019 | 0,00 | 6.920,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000835 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 482,67 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000843 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 482,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012583 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.817,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012671 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.817,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000989 | 16/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 482,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014944 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.817,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001606 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 482,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027696 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.817,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002031 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 482,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037419 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.817,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002211 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 482,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041188 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.817,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002925 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 482,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049885 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.817,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003041 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 482,67 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003067 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 193,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055430 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.817,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055701 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.726,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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