CPF/CNPJ:
24508094000172
Emissão:
04/02/2019
Plano Interno:
000192
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
248979/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref.prestação de serviços de manutenção predial (PGE), exercício/2019, conforme Decreto de Execução Orçamentária e Financeira de nº 34.662 de 28/01/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000027 | 04/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref.prestação de serviços de manutenção predial (PGE), exercício/2019, conforme Decreto de Execução Orçamentária e Financeira de nº 34.662 de 28/01/2019
|
2019NE000027 | 04/02/2019 | 207.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação de empenho, ordem superior
|
2019NE000077 | 04/02/2019 | -207.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref.prestação de serviços de manutenção predial (PGE), exercício/2019, conforme Decreto de Execução Orçamentária e Financeira de nº 34.662 de
|
2019NL000039 | 22/02/2019 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento ordem superior
|
2019NL000473 | 22/02/2019 | 0,00 | -17.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000172 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 482,67 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000466 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -482,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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