CPF/CNPJ:
23700800000110
Emissão:
08/03/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
5951/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ARP N° 025/2018 PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ALEMA. SERVIÇO SOLICITADO PARA RECUPERAÇÃO DO FORRO EXTERNO DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000311 | 08/03/2019 | 81.453,42 | 81.453,42 | 81.453,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ARP N° 025/2018 PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ALEMA. SERVIÇO SOLICITADO PARA RECUPERAÇÃO DO FORRO EXTERNO DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO.
|
2019NE000311 | 08/03/2019 | 81.453,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA DO FORRO EXTERNO DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PROCESSO 2491/20
|
2019NL005035 | 27/09/2019 | 0,00 | 81.453,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003245 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.375,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003246 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.443,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000747 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 73.633,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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