CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
05/04/2019
Plano Interno:
001702
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
159826/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente ao 3º aditivo do contrato nº 016/2015 relativo aos serviços de locação de veículos para atende r as necessidades do Instituto
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000045 | 05/04/2019 | 13.122,06 | 13.122,06 | 13.122,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao 3º aditivo do contrato nº 016/2015 relativo aos serviços de locação de veículos para atende r as necessidades do Instituto
|
2019NE000045 | 05/04/2019 | 11.247,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho do terceiro termop aditivo de contrato nº 016/2015-IMESC referente a contratação de pessoa juridica para locação de veiculos.
|
2019NE000348 | 31/07/2019 | 1.900,18 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO FIM DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
2019NE000425 | 27/12/2019 | -25,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao 3º aditivo do contrato nº 016/2015 relativo aos serviços de locação de veículos para atende r as necessidades do Instituto
|
2019NL000224 | 08/04/2019 | 0,00 | 1.874,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao 3º aditivo do contrato nº 016/2015 relativo aos serviços de locação de veículos para atende r as necessidades do Instituto
|
2019NL000225 | 08/04/2019 | 0,00 | 1.874,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao 3º aditivo do contrato nº 016/2015 relativo aos serviços de locação de veículos para atende r as necessidades do Instituto
|
2019NL000226 | 08/04/2019 | 0,00 | 1.874,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao 3º aditivo do contrato nº 016/2015 relativo aos serviços de locação de veículos para atende r as necessidades do Instituto
|
2019NL000506 | 07/05/2019 | 0,00 | 1.874,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao 3º aditivo do contrato nº 016/2015 relativo aos serviços de locação de veículos para atende r as necessidades do Instituto
|
2019NL000765 | 05/06/2019 | 0,00 | 1.874,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao 3º aditivo do contrato nº 016/2015 relativo aos serviços de locação de veículos para atende r as necessidades do Instituto
|
2019NL001860 | 24/10/2019 | 0,00 | 1.874,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao 3º aditivo do contrato nº 016/2015 relativo aos serviços de locação de veículos para atende r as necessidades do Instituto
|
2019NL001865 | 24/10/2019 | 0,00 | 1.874,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009517 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.874,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014394 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.874,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014415 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.874,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017379 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.874,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024875 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.874,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054567 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.874,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054576 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.874,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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