CPF/CNPJ:
20193487000183
Emissão:
04/07/2019
Plano Interno:
001690
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
100775/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores de pequeno porte e sem motorista.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000048 | 04/07/2019 | 37.800,00 | 25.200,00 | 18.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores de pequeno porte e sem motorista.
|
2019NE000048 | 04/07/2019 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CONTRATO 08/2019
|
2019NE000074 | 27/08/2019 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho referente a locação de veículo alusivo aos meses de outubro, setembro e novembro do contrato 08/2019
|
2019NE000106 | 13/11/2019 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho referente a locação de veículo alusivo ao mês de dezembro/2019 do contrato 08/2019
|
2019NE000121 | 21/11/2019 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura 0769 referente a locação de veículo tipo caminhote pick - up cabine dupla, referente ao mês de agosto/2019 alusivo ao contrato 08
|
2019NL000180 | 13/09/2019 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura 0784 referente a prestação de serviços de locação de veículos automotor do mês de setembro/2019 alusivo ao contrato 08/2019
|
2019NL000236 | 02/10/2019 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura de n°0803 referente a locação de veiculo tipo caminhonete referente ao mês de outubro/2019 alusivo ao contrato 08/2019
|
2019NL000255 | 21/11/2019 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura de n° 0822 referente ao mês de novembro/2019 alusivo ao contrato 08/2019 - locação de veiculo.
|
2019NL000278 | 03/12/2019 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057641 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069908 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
