CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
03/06/2019
Plano Interno:
001690
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
111989/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000019 | 03/06/2019 | 70.000,00 | 58.666,66 | 38.666,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores
|
2019NE000019 | 03/06/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho referente a locação de veiculo automotor alusivo ao mês de Julho/2018
|
2019NE000054 | 17/07/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 DO CONTRATO 05/2019.
|
2019NE000071 | 27/08/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a locação de veículo automotor alusivo aos meses de setembro, outubro e novembro/2019 do contrato 05/2019
|
2019NE000104 | 13/11/2019 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho referente a locação de veículo automotor alusivo ao mês de dezembro/2019 do contrato 05/2019
|
2019NE000122 | 21/11/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura 3887 referente a locação de veículo (HILUX SW4) sem motorista alusivo ao mês de Junho/2019
|
2019NL000078 | 05/07/2019 | 0,00 | 8.666,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da nota fiscal de n° 3957 referente a locação de veículo conforme contrato 05/2019 do período de 01/07/2019 a 31/07/2019
|
2019NL000127 | 01/08/2019 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura 3987/2019 referente a locação de veículo do mês de agosto/2019 alusivo ao contrato de n° 05/2019
|
2019NL000139 | 02/09/2019 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente a fatura 04077 - empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores do mês de setembro/2019 alusivo ao contrat
|
2019NL000237 | 19/11/2019 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente a fatura 4131/2019 - empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores do mês de outubro/2019 alusivo ao con
|
2019NL000239 | 19/11/2019 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura de n° 4189/2019 referente a locação de veículo do mês de novembro/2019 alusivo ao contrato n° 05/2019
|
2019NL000282 | 02/12/2019 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035871 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.666,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043312 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046277 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069931 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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