| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000147
Dt. Emissão: Descrição: ref.-se a locação de veículos período 08/01 a 06/02/2019 |
21.150,00 | 21.150,00 | 21.150,00 |
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2019NE000148
Dt. Emissão: Descrição: ref.-se a locação de veículos período 07/02 a 08/03/2019 |
21.150,00 | 21.150,00 | 21.150,00 |
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2019NE000178
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamento fatura 528 |
21.150,00 | 21.150,00 | 21.150,00 |
| Totais: | 63.450,00 | 63.450,00 | 63.450,00 |
.png)
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