CPF/CNPJ:
10407743000134
Emissão:
02/07/2019
Plano Interno:
001575
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
132011/19
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0618000000
EMPENHO REF. A ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 007/2018 CELEBRADO ENTRE AGERP/ E TG PONTES TRANSPORTES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000470 | 02/07/2019 | 42.300,00 | 42.300,00 | 42.300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 007/2018 CELEBRADO ENTRE AGERP/ E TG PONTES TRANSPORTES
|
2019NE000470 | 02/07/2019 | 42.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 007/2018 CELEBRADO ENTRE AGERP/ E TG PONTES TRANSPORTES
|
2019NL001421 | 16/08/2019 | 0,00 | 21.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 621,REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 03 VEÍCULOS,PERÍODO 05/08 A 04/09/2019.
|
2019NL002593 | 25/09/2019 | 0,00 | 21.150,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036594 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.150,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045792 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.150,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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