CPF/CNPJ:
12231343000146
Emissão:
08/10/2019
Plano Interno:
001505
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
49481/19
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Promoção e Apoio à Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos
Fonte:
Conv.N.827052/2016(7801)Mma/Srhu/Saf - 031144
REFORÇO EMPENHO PARA ATENDER ADITIVO DE 5 MESES DO CONTRATO 046/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000570 | 08/10/2019 | 17.630,00 | 17.630,00 | 17.630,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORÇO EMPENHO PARA ATENDER ADITIVO DE 5 MESES DO CONTRATO 046/18.
|
2019NE000570 | 08/10/2019 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação
|
2019NE001124 | 30/12/2019 | -46.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO EMPENHO PARA ATENDER ADITIVO DE 5 MESES DO CONTRATO 046/18.
|
2019NL002435 | 07/11/2019 | 0,00 | 4.730,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO EMPENHO PARA ATENDER ADITIVO DE 5 MESES DO CONTRATO 046/18.
|
2019NL002422 | 05/12/2019 | 0,00 | 6.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO EMPENHO PARA ATENDER ADITIVO DE 5 MESES DO CONTRATO 046/18.
|
2019NL002419 | 10/12/2019 | 0,00 | 6.450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070841 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.450,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070851 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.730,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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