CPF/CNPJ:
08949785000155
Emissão:
07/06/2019
Plano Interno:
001607
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente despesa com locação de veículos - Aditivo contrato 03/2017 CCL-Ma (período de vigência - 07/06/2019 a 07/06/2020). Norte Locadora de Veículos. Empenho referente a 2019. Processo 123608/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000099 | 07/06/2019 | 37.885,26 | 9.560,63 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente despesa com locação de veículos - Aditivo contrato 03/2017 CCL-Ma (período de vigência - 07/06/2019 a 07/06/2020). Norte Locadora de Veículos. Empenho referente a 2019. Processo 123608/2019.
|
2019NE000099 | 07/06/2019 | 37.885,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Referente da FATURA 337, Serviços de Locação de Veículos - NORTE LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP, Contrato nº 03/2018, Período de 20/06/
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2019NL000994 | 04/09/2019 | 0,00 | 5.411,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Referente da FATURA 270, Serviços de Locação de Veículos - NORTE LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP, Contrato nº 03/2018, Período de 08 a 3
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2019NL000993 | 04/09/2019 | 0,00 | 4.148,95 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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