CPF/CNPJ:
00000293394130
Emissão:
15/10/2019
Plano Interno:
001396
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
0224855/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a concessão de 03 diárias para o Sr. Amilcar Pereira Cardoso, Secretário Adjunto de Assistência aos Servidores Públicos do Estado do Maranhão, para deslocamento à Cidade de Salvador-BA, com objetivo de participar da 1ª Reunião Regional de Trabalho do CONESSP - Conselho Nacional de Saúde dos Servidores Públicos, no período de 22 a 24/10/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000218 | 15/10/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de 03 diárias para o Sr. Amilcar Pereira Cardoso, Secretário Adjunto de Assistência aos Servidores Públicos do Estado do Maranhão, para deslocamento à Cidade de Salvador-BA, com objetivo de participar da 1ª Reunião Regional de Trabalho do CONESSP - Conselho Nacional de Saúde dos Servidores Públicos, no período de 22 a 24/10/2019.
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2019NE000218 | 15/10/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a concessão de 03 diárias para o Sr. Amilcar Pereira Cardoso, Secretário Adjunto de Assistência aos Servidores Públicos do Estado do Maranhã
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2019NL001213 | 15/10/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050922 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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