CPF/CNPJ:
11983714000183
Emissão:
19/11/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
244820/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 105/2018 E TERMOS ADITIVOS; PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIOS, INCLUINDO MOTORISTAS E COMBUSTÍVEIS, CONF. PROC. 244820/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008118 | 19/11/2019 | 155.500,00 | 155.500,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 105/2018 E TERMOS ADITIVOS; PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIOS, INCLUINDO MOTORISTAS E COMBUSTÍVEIS, CONF. PROC. 244820/2019.
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2019NE008118 | 19/11/2019 | 155.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 105/2018 E TERMOS ADITIVOS; PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DO
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2019NL018546 | 19/11/2019 | 0,00 | 155.500,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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