CPF/CNPJ:
11983714000183
Emissão:
05/09/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
153102/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA DCN DOS SANTOS EIRELI-ME, DO MÊS JUNHO, CONFORME PROC: 153102/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005870 | 05/09/2019 | 155.500,00 | 155.500,00 | 131.164,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA DCN DOS SANTOS EIRELI-ME, DO MÊS JUNHO, CONFORME PROC: 153102/2019.
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2019NE005870 | 05/09/2019 | 155.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA DCN DOS SANTOS EIRELI-ME, DO MÊS JUNHO, CONFORME PROC: 153102/2019.
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2019NL013998 | 17/09/2019 | 0,00 | 155.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL021591 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071817 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 129.609,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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