CPF/CNPJ:
11983714000183
Emissão:
25/06/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outras Indenizações e Restituições
Processo:
265656/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS, CONF. PROC. 265656/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003645 | 25/06/2019 | 25.721,40 | 25.721,40 | 25.721,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS, CONF. PROC. 265656/2018.
|
2019NE003645 | 25/06/2019 | 25.721,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS, CONF. PROC. 265656/2018.
|
2019NL007316 | 25/06/2019 | 0,00 | 25.721,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 7316
|
2019NL007319 | 25/06/2019 | 0,00 | -25.721,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS, CONF. PROC. 265656/2018.
|
2019NL010194 | 06/08/2019 | 0,00 | 25.721,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005206 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.286,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032905 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.435,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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