CPF/CNPJ:
11983714000183
Emissão:
15/05/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
76787/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL, RODOVIÁRIO, COM ROTA FIXA, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, E PROC. 76787/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002571 | 15/05/2019 | 155.500,00 | 155.500,00 | 155.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL, RODOVIÁRIO, COM ROTA FIXA, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, E PROC. 76787/2019.
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2019NE002571 | 15/05/2019 | 155.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL, RODOVIÁRIO, COM ROTA FIXA, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, E P
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2019NL004776 | 15/05/2019 | 0,00 | 155.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034541 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 148.413,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP008334 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.086,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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