CPF/CNPJ:
11983714000183
Emissão:
31/03/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material para Reformas, Benfeitorias ou Melho
Processo:
177913/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, VISANDO REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS E DO ANTIGO COLUN, CONF. PROC. Nº. 177913/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001577 | 31/03/2019 | 81.200,40 | 81.200,40 | 81.200,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, VISANDO REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS E DO ANTIGO COLUN, CONF. PROC. Nº. 177913/2017.
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2019NE001577 | 31/03/2019 | 81.200,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, VISANDO REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS E DO ANTIGO COLUN, CONF. PROC. Nº. 177913/2017.
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2019NL011954 | 23/08/2019 | 0,00 | 81.200,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037171 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 81.200,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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