| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001577
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, VISANDO REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS E DO ANTIGO COLUN, CONF. PROC. Nº. 177913/2017. |
81.200,40 | 81.200,40 | 81.200,40 |
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2019NE002571
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL, RODOVIÁRIO, COM ROTA FIXA, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, E PROC. 76787/2019. |
155.500,00 | 155.500,00 | 155.500,00 |
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2019NE002572
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS TIPO RODOVIÁRIO, COM ROTA FIXA, COM MOTORISTAS E COMBUSTÍVEIS, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONF. PROC. 76775/2019. |
155.500,00 | 155.500,00 | 148.413,86 |
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2019NE002573
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS TIPO CONVENCIONAL RODOVIÁRIO, COM ROTA FIXA, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONF. PROC. 82477/2019. |
155.500,00 | 155.500,00 | 148.413,86 |
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2019NE003645
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS, CONF. PROC. 265656/2018. |
25.721,40 | 25.721,40 | 25.721,40 |
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2019NE003708
Dt. Emissão: Descrição: ADITAMENTO DE PRAZO POR MAIS 06 (SEIS) MESES DO CONTRATO 37/2018, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL LOTE I |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE004136
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO 1º TERMO ADITIVO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, CONF. PROC. 129446/2019. |
155.500,00 | 155.500,00 | 155.500,00 |
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2019NE004251
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 177913/2017. RAP INSCRITO: 66.751,02 |
66.751,02 | 66.751,02 | 0,00 |
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2019NE004917
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA DCN DOS SANTOS- ME, CNPJ: 11.983.714/0001-86, CONTRATO N° 105/2018- SEAP E TERMOS ADITIVO; REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO MARANHÃO, INCLUINDO VEICULOS, MOTORISTAS, E COMBUSTIVEL. |
155.500,00 | 155.500,00 | 155.500,00 |
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2019NE005870
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA DCN DOS SANTOS EIRELI-ME, DO MÊS JUNHO, CONFORME PROC: 153102/2019. |
155.500,00 | 155.500,00 | 131.164,25 |
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2019NE008118
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 105/2018 E TERMOS ADITIVOS; PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIOS, INCLUINDO MOTORISTAS E COMBUSTÍVEIS, CONF. PROC. 244820/2019. RAP INSCRITO: 148.269,25 |
155.500,00 | 155.500,00 | 0,00 |
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2019NE008283
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. DA EMPRESA DCN DOS SANTOS EIRELI, DO PROC:81190/2017 VOL.I A IV, CONTRATO Nº105/2018 RAP INSCRITO: 466.500,00 |
466.500,00 | 311.000,00 | 0,00 |
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2019NE008311
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DCN DOS SANTOS - ME, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECRATERIA / SEAP. PROC. 244810/2019 RAP INSCRITO: 155.500,00 |
155.500,00 | 155.500,00 | 0,00 |
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2019NE008312
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DCN DOS SANTOS - ME, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECRATERIA / SEAP. PROC.244805/2019 RAP INSCRITO: 155.500,00 |
155.500,00 | 155.500,00 | 0,00 |
| Totais: | 2.039.672,82 | 1.884.172,82 | 1.001.413,77 |
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