CPF/CNPJ:
69578037000106
Emissão:
25/04/2019
Plano Interno:
001320
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
91977/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Acompanhamento e Atendimento às Vítimas de Violação de Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ESTA SECRETARIA E ÓRGÃOS VINCULADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000164 | 25/04/2019 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ESTA SECRETARIA E ÓRGÃOS VINCULADOS.
|
2019NE000164 | 25/04/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO N°95101/2019 E NF N°00003265.
|
2019NL000489 | 08/05/2019 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ESTA SECRETARIA E ÓRGÃOS VINCULADOS.
|
2019NL001467 | 17/07/2019 | 0,00 | 1.679,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PROCESSO N°48393/2019 PARA PAGAMENTO DA FATURA N° 3231 DA EMPRESA SEVERINO MARTINS DE LIMA - EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D
|
2019NL001481 | 17/07/2019 | 0,00 | 205,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PROCESSO N°142350/2019, E FATURA N°3308 DA EMPRESA SEVERINO MARTINS DE LIMA - EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE V
|
2019NL001470 | 17/07/2019 | 0,00 | 16,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 3341.
|
2019NL002435 | 25/09/2019 | 0,00 | 298,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000381 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000383 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000627 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -390,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016206 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.410,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030323 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.595,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030319 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 205,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030326 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 16,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000912 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 83,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048694 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 298,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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