CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
11/03/2019
Plano Interno:
001310
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
180599/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 23/2016- SEDIHPOP, COM A LOCALIZA RENT A CAR, PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS , ZERO QUILOMETRO, SEGURO TOTAL CONTRA COLISÃO, ROUBO, FURTO E INCÊNDIO, PARA SEDIHPOP E ÓRGÃO VINCULADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000058 | 11/03/2019 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.739,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 23/2016- SEDIHPOP, COM A LOCALIZA RENT A CAR, PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS , ZERO QUILOMETRO, SEGURO TOTAL CONTRA COLISÃO, ROUBO, FURTO E INCÊNDIO, PARA SEDIHPOP E ÓRGÃO VINCULADOS.
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2019NE000058 | 11/03/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 23/2016- SEDIHPOP, COM A LOCALIZA RENT A CAR, PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS , ZERO QU
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2019NL000130 | 20/03/2019 | 0,00 | 9.061,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 23/2016- SEDIHPOP, COM A LOCALIZA RENT A CAR, PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS , ZERO QU
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2019NL000126 | 20/03/2019 | 0,00 | 8.665,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 23/2016- SEDIHPOP, COM A LOCALIZA RENT A CAR, PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS , ZERO QU
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2019NL000142 | 20/03/2019 | 0,00 | 519,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 23/2016- SEDIHPOP, COM A LOCALIZA RENT A CAR, PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS , ZERO QU
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2019NL000135 | 20/03/2019 | 0,00 | 389,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF A LIQUIDAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO, TOTALIZANDO UM VALOR DE 364,44, CONFORME AS FATURAS N° CGMTZ -122871 - 122872- 1
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2019NL001074 | 11/06/2019 | 0,00 | 364,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 23/2016- SEDIHPOP, COM A LOCALIZA RENT A CAR, PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS , ZERO QU
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2019NL001072 | 11/06/2019 | 0,00 | 208,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 23/2016- SEDIHPOP, COM A LOCALIZA RENT A CAR, PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS , ZERO QU
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2019NL001203 | 17/06/2019 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CERTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO CAMTZ Nº 129244, R$ 156,18.
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2019NL002164 | 09/09/2019 | 0,00 | 156,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO CAMTZ Nº 129243, R$ 104,13.
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2019NL002163 | 09/09/2019 | 0,00 | 104,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 125890-122891-125892..
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2019NL002602 | 08/10/2019 | 0,00 | 416,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 246030.
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2019NL002612 | 08/10/2019 | 0,00 | 42,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016213 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.061,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016221 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.665,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022348 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 572,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022361 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 909,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022646 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051224 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 416,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051223 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 42,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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