CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
07/08/2019
Plano Interno:
001313
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
129433/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Educação em Direitos Humanos e Cultura de Paz
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, AO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO N° 24/2016 - SEDIHPOP, COM A AGUIAR LOCAÇÃO E TURISMO LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE COM E SEM MOTORISTA, PARA ESTA SEDIHPOP E ÓRGÃOS VINCULADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000690 | 07/08/2019 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, AO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO N° 24/2016 - SEDIHPOP, COM A AGUIAR LOCAÇÃO E TURISMO LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE COM E SEM MOTORISTA, PARA ESTA SEDIHPOP E ÓRGÃOS VINCULADOS.
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2019NE000690 | 07/08/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ESTA SEDIHPOP E VINCULADAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESS
|
2019NL002039 | 23/08/2019 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048700 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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