CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
24/05/2019
Plano Interno:
001318
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
91933/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas em Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SEDIHPOP, SECRETARIA EXTRAORDINÁRIAS E CONSELHOS ESTADUAIS. AGUIAR LOCADORA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000265 | 24/05/2019 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SEDIHPOP, SECRETARIA EXTRAORDINÁRIAS E CONSELHOS ESTADUAIS. AGUIAR LOCADORA.
|
2019NE000265 | 24/05/2019 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO, CONFORME PROCESSO N°102631/2019 E FATURA N°5304 DA EMPRESA AGUIAR LOCAÇÃO E TURISMO LTDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE
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2019NL000704 | 24/05/2019 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5339, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA UGAM E CHEFIA DE GABINETE, NAS FOLHAS 23 E 24, DO
|
2019NL001743 | 07/08/2019 | 0,00 | 1.556,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5432, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CI Nº 085/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 171299/2019.
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2019NL001744 | 07/08/2019 | 0,00 | 424,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030350 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033408 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.556,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033403 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 424,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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