CPF/CNPJ:
04251433000170
Emissão:
12/09/2019
Plano Interno:
001310
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
275896/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ESTADO, SECRETARIA EXTRAORDINÁRIAS E OS CONSELHOS ESTADUAIS. LOCADORA CRISBELL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000817 | 12/09/2019 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ESTADO, SECRETARIA EXTRAORDINÁRIAS E OS CONSELHOS ESTADUAIS. LOCADORA CRISBELL.
|
2019NE000817 | 12/09/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORIST
|
2019NL002252 | 12/09/2019 | 0,00 | 25.235,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORIST
|
2019NL002253 | 12/09/2019 | 0,00 | 13.540,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORIST
|
2019NL002251 | 12/09/2019 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CONFORME FATURA Nº 4592.
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2019NL002668 | 10/10/2019 | 0,00 | 2.624,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043463 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.235,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043469 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.540,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043467 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051285 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.624,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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