CPF/CNPJ:
04251433000170
Emissão:
16/07/2019
Plano Interno:
001315
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
275896/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas em Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ESTADO, SECRETARIA EXTRAORDINÁRIAS E OS CONSELHOS ESTADUAIS. LOCADORA CRISBELL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000579 | 16/07/2019 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ESTADO, SECRETARIA EXTRAORDINÁRIAS E OS CONSELHOS ESTADUAIS. LOCADORA CRISBELL.
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2019NE000579 | 16/07/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORIS
|
2019NL001479 | 17/07/2019 | 0,00 | 1.791,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 4601.
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2019NL001805 | 08/08/2019 | 0,00 | 6.145,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CONFORME FATURA Nº 4592..
|
2019NL002667 | 10/10/2019 | 0,00 | 2.063,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030376 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.791,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048706 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.145,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051285 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.063,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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