CPF/CNPJ:
04847243000110
Emissão:
27/09/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
160068/19
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
complemento do empenho do aditivo do ct.074/17 - locação de veículos
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001470 | 27/09/2019 | 674.000,00 | 674.000,00 | 674.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do aditivo do ct.074/17 - locação de veículos
|
2019NE001470 | 27/09/2019 | 674.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento ct.074/17 - serviços de locação de veículos - proc.203351/19 - set/19
|
2019NL006349 | 27/09/2019 | 0,00 | 93.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SINFRA CT. 074/17 N.FISCAL 1384 PROCESSO: 226851/19
|
2019NL007210 | 23/10/2019 | 0,00 | 193.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO NOTA FISCAL 1387 CT. 074/17 PROCESSO: 253287/19 - LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA SINFRA
|
2019NL008213 | 22/11/2019 | 0,00 | 193.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL 1389 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SINFRA PROCESSO 268896/19 - CT. 074/19
|
2019NL009212 | 13/12/2019 | 0,00 | 193.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049634 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 93.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054366 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 193.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062784 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 193.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068286 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 193.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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