CPF/CNPJ:
04847243000110
Emissão:
06/06/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Na
Processo:
184422/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
complemento do empenho do ct.074/17- locação de veículos
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000606 | 06/06/2019 | 310.328,91 | 310.328,91 | 310.328,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.074/17- locação de veículos
|
2019NE000606 | 06/06/2019 | 310.328,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PROCESSO 154600/19 SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS NF. 1375
|
2019NL003905 | 25/07/2019 | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ct.074/17- locação de veículos - mês de agosto/19 - proc. 178645/19
|
2019NL005282 | 26/08/2019 | 0,00 | 156.328,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030245 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037188 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 156.328,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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