CPF/CNPJ:
19292305000142
Emissão:
18/02/2019
Plano Interno:
001189
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
157055/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Garantia da Aplicabilidade da Lei Maria da Penha
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO CONTRATO 01/2018 A SEREM EXECUTADAS EM 2019, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL TIPO CARRETA PARA O PROJETO CARRETA DA MULHER MARANHENSE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000023 | 18/02/2019 | 422.700,96 | 422.700,96 | 422.700,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO CONTRATO 01/2018 A SEREM EXECUTADAS EM 2019, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL TIPO CARRETA PARA O PROJETO CARRETA DA MULHER MARANHENSE.
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2019NE000023 | 18/02/2019 | 105.675,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE UNIDADE MÓVEL (CARRETA). CONTRATO Nº 01/2018 PARA SEMU. REFORÇO DE EMPENHO.
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2019NE000076 | 25/06/2019 | 105.675,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO DA DESPESA SOBRE PROCESSO DA RC CISNEIROS. LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL, TIPO CARRETA PARA SERVIÇOS ITINERANTES. PROCESSO Nº 157055/2017 E CONTRATO Nº 01/2018.
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2019NE000174 | 28/08/2019 | 158.512,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0215743/2019. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA CARRETA. CONTRATO Nº 01/2018 E PROCESSO ORIGINAL Nº 1570555/2017-SEMU. REFORÇO DE EMPENHO PARA PROSSEGUIR PAGAMENTOS.
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2019NE000305 | 16/10/2019 | 52.837,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO CONTRATO 01/2018 A SEREM EXECUTADAS EM 2019, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL TIPO CARRETA PARA O PROJETO CARR
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2019NL000195 | 23/05/2019 | 0,00 | 52.837,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO CONTRATO 01/2018 A SEREM EXECUTADAS EM 2019, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL TIPO CARRETA PARA O PROJETO CARR
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2019NL000305 | 25/06/2019 | 0,00 | 52.837,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO CONTRATO 01/2018 A SEREM EXECUTADAS EM 2019, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL TIPO CARRETA PARA O PROJETO CARR
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2019NL000307 | 25/06/2019 | 0,00 | 52.837,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO CONTRATO 01/2018 A SEREM EXECUTADAS EM 2019, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL TIPO CARRETA PARA O PROJETO CARR
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2019NL000309 | 25/06/2019 | 0,00 | 52.837,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO CONTRATO 01/2018 A SEREM EXECUTADAS EM 2019, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL TIPO CARRETA PARA O PROJETO CARR
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2019NL000699 | 28/08/2019 | 0,00 | 52.837,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO CONTRATO 01/2018 A SEREM EXECUTADAS EM 2019, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL TIPO CARRETA PARA O PROJETO CARR
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2019NL000700 | 28/08/2019 | 0,00 | 52.837,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO CONTRATO 01/2018 A SEREM EXECUTADAS EM 2019, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL TIPO CARRETA PARA O PROJETO CARR
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2019NL000794 | 04/09/2019 | 0,00 | 52.837,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO CONTRATO 01/2018 A SEREM EXECUTADAS EM 2019, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL TIPO CARRETA PARA O PROJETO CARR
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2019NL001048 | 16/10/2019 | 0,00 | 52.837,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026256 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 52.837,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026260 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 52.837,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033772 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 52.837,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033775 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 52.837,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049091 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 52.837,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049102 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 52.837,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049109 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 52.837,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056972 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 52.837,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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