CPF/CNPJ:
20193487000183
Emissão:
07/06/2019
Plano Interno:
001680
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
75837/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000065 | 07/06/2019 | 132.300,00 | 113.400,00 | 113.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA.
|
2019NE000065 | 07/06/2019 | 132.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA.
|
2019NL000224 | 16/07/2019 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA.
|
2019NL000300 | 07/08/2019 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA.
|
2019NL000528 | 01/10/2019 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA.
|
2019NL000595 | 10/10/2019 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA.
|
2019NL000903 | 21/11/2019 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA.
|
2019NL001017 | 09/12/2019 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038043 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038055 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049719 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058656 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067014 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067078 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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