CPF/CNPJ:
08949785000155
Emissão:
01/08/2019
Plano Interno:
001077
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
valor referente a aditivo do contrato nº 13/2016 para suprir despesas com locação de veiculos de médio e grande porte no periodo de outubro a dezembro/2019 conforme autorização anexa.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000568 | 01/08/2019 | 16.222,80 | 16.222,80 | 10.815,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: valor referente a aditivo do contrato nº 13/2016 para suprir despesas com locação de veiculos de médio e grande porte no periodo de outubro a dezembro/2019 conforme autorização anexa.
|
2019NE000568 | 01/08/2019 | 16.222,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com o contrato nº 13/2016 para suprir despesas com locação de veiculos de médio e grande porte relativo ao mês de outubro de 201
|
2019NL002697 | 07/11/2019 | 0,00 | 5.407,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pela liquidação da despesa com locação de veículos de médio porte, referente ao mês de Novembro/2019.
|
2019NL003822 | 10/12/2019 | 0,00 | 5.407,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pela liquidação da despesa com o pagamento de locação de veículos de médio porte, referente ao mês de Dezembro/2019.
|
2019NL003824 | 11/12/2019 | 0,00 | 5.407,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071636 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.407,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071637 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.407,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
