CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
08/03/2019
Plano Interno:
001059
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
86751/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS, TIPO PASSEIO PARA A UTILIZAÇÃO DESSA IES/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000074 | 08/03/2019 | 75.374,00 | 75.374,00 | 50.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS, TIPO PASSEIO PARA A UTILIZAÇÃO DESSA IES/2019
|
2019NE000074 | 08/03/2019 | 79.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA DIOF/PROPLAD.
|
2019NE003441 | 01/10/2019 | -3.887,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de fatura n.220894 de 26/02/2019, referente ao serviços de locação de veículos mensal desta iês mês janeiro/2019 do contrato n.044/2018, co
|
2019NL000603 | 26/03/2019 | 0,00 | 10.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa da Fatura nº223877/2019 de Serviços de Locação de Veículos pela empresa Localiza Rent A Car S/A, referente ao mês de Fevereiro d
|
2019NL001634 | 24/04/2019 | 0,00 | 10.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS,PERIODOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019,CONFORME CONTRATO 044/2018.
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2019NL002529 | 23/05/2019 | 0,00 | 10.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FATURA N.231299,MÊS DE ABRIL/2019,CONFORME PROCESSO N.113423/2019.
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2019NL004129 | 04/07/2019 | 0,00 | 10.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas da fatura n.239167 de 23/07/2019, referente ao serviços de locação de veículos do contrato n°044/2018, conforme o processo nº
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2019NL005897 | 22/08/2019 | 0,00 | 10.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas da fatura nº 257851 de 30/10/2019, referente ao serviços de locação de veículos do contrato n°044/2018, conforme o processo n
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2019NL011592 | 13/12/2019 | 0,00 | 10.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas da fatura nº 257849 de 30/10/2019, período de 01 a 13/08/2019 referente ao serviços de locação de veículos do contrato n°044/
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2019NL011594 | 13/12/2019 | 0,00 | 4.394,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas da fatura nº 244933 de 26/08/2019, mês de JULHO/2019, referente ao serviços de locação de veículos do contrato n°044/2018, co
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2019NL012927 | 30/12/2019 | 0,00 | 10.140,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015372 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.140,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015376 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.140,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023393 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.140,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039029 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.140,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047475 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.140,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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