CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
05/06/2019
Plano Interno:
000955
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
109446/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADITIVO DO CONTRATO 005/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000133 | 05/06/2019 | 102.620,16 | 102.620,16 | 60.113,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 005/2018
|
2019NE000133 | 05/06/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pag. aguiar locacao e turismo ltda
|
2019NE000197 | 10/07/2019 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇAR EMPENHO 133/2019
|
2019NE000286 | 10/09/2019 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00033/2019
|
2019NE000346 | 11/10/2019 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA EMPENHO 0133/2019
|
2019NE000373 | 24/10/2019 | 39.043,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR NOTA EMPENHO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
|
2019NE000489 | 31/10/2019 | -16.923,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00133/2019
|
2019NE000459 | 29/11/2019 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR NOTA EMPENHO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
|
2019NE000488 | 29/11/2019 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 005/2018
|
2019NL001874 | 10/07/2019 | 0,00 | 15.688,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 005/2018
|
2019NL002623 | 12/09/2019 | 0,00 | 24.622,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 005/2018
|
2019NL002849 | 14/10/2019 | 0,00 | 19.801,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 005/2018
|
2019NL003230 | 13/11/2019 | 0,00 | 19.204,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 005/2018
|
2019NL003430 | 04/12/2019 | 0,00 | 23.302,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041637 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.688,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042384 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.622,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050501 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.801,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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