CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
27/05/2019
Plano Interno:
000934
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
93733/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pregão eletrônico nº 422/2017 SEPLAG/MG - Contratação de empresa especializada em locação de veiculo automotor, sem motorista incluindo manutenção e seguro, camioneta standard período de 29/05 a 30/12/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000251 | 27/05/2019 | 30.377,48 | 30.377,48 | 30.377,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pregão eletrônico nº 422/2017 SEPLAG/MG - Contratação de empresa especializada em locação de veiculo automotor, sem motorista incluindo manutenção e seguro, camioneta standard período de 29/05 a 30/12/19
|
2019NE000251 | 27/05/2019 | 30.377,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pregão eletrônico nº 422/2017 SEPLAG/MG - Contratação de empresa especializada em locação de veiculo automotor, sem motorista incluindo manutenção e s
|
2019NL001098 | 06/06/2019 | 0,00 | 401,72 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FATURA INCORRETA
|
2019NL001296 | 06/06/2019 | 0,00 | -401,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FATURA Nº CAMTZ - 236177 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PERÍODO DE 29 A 30/05/2019-CONTRATO 016/2019-ASSEJUR/SEPLAN
|
2019NL001392 | 09/07/2019 | 0,00 | 286,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 0171259/2019 Fatura 240790 julho/19
|
2019NL001675 | 08/08/2019 | 0,00 | 6.025,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pregão eletrônico nº 422/2017 SEPLAG/MG - Contratação de empresa especializada em locação de veiculo automotor, sem motorista incluindo manutenção e s
|
2019NL001798 | 21/08/2019 | 0,00 | 4.298,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: locacao de automovel fatura 258565 mes de outubro/19 proc 244137/2019
|
2019NL002325 | 07/11/2019 | 0,00 | 4.298,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: locacao de automovel fatura 251659 mes de setembro/19 proc 219704/2019
|
2019NL002324 | 07/11/2019 | 0,00 | 4.298,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: locacao de automovel fatura 246026 mes de agosto/19
|
2019NL002323 | 07/11/2019 | 0,00 | 2.571,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 268067/2019- Localiza- Fatura 265794- Referente ao Mês de Novembro/2019
|
2019NL002571 | 05/12/2019 | 0,00 | 4.298,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 280897/2019- Localiza -fatura 502- Período de 01 a 31/12/2019
|
2019NL002668 | 19/12/2019 | 0,00 | 4.298,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027436 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 286,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035404 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.025,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051795 | 22/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.298,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060828 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.870,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071174 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.298,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072327 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.298,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
