CPF/CNPJ:
02743288000110
Emissão:
23/10/2019
Plano Interno:
000771
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
117212/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE REFERENTE A DESPESA DO CONTRATO Nº 12/2019, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESCARACTERIZADOS (SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL), CONFORME O PROCESSO Nº 117212/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000621 | 23/10/2019 | 66.739,98 | 66.739,98 | 66.739,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A DESPESA DO CONTRATO Nº 12/2019, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESCARACTERIZADOS (SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL), CONFORME O PROCESSO Nº 117212/2019.
|
2019NE000621 | 23/10/2019 | 66.739,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A DESPESA DO CONTRATO Nº 12/2019, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESCARAC
|
2019NL001297 | 30/10/2019 | 0,00 | 56.399,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A DESPESA DO CONTRATO Nº 12/2019, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESCARAC
|
2019NL001299 | 30/10/2019 | 0,00 | 10.340,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054142 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 56.399,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054164 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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