CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
20/08/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
97992/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 45/2016. OBJ LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEEDUC, CONTRATO 45/2016, PERIODO 02 MESES VALOR MENSAL 19.45261
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE009928 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 45/2016. OBJ LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEEDUC, CONTRATO 45/2016, PERIODO 02 MESES VALOR MENSAL 19.45261
|
2019NE009928 | 20/08/2019 | 38.906,22 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULA-SE EM VIRTUDE DO NUMEROI DO PROCESSO ENCONTRA-SE INCORRETO/97992/2019 CORRETO 97982/2019
|
2019NE015673 | 20/08/2019 | -38.906,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DAS NE 9928/2019, LOCACAO DE VEICULOS, COM MOTORISTA CONTRATO 045/2016 PERIODO 03 MESES OUT NOV E DEZ/2019
|
2019NE015660 | 07/11/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULA-SE EM VIRTUDE DO NUMEROI DO PROCESSO ENCONTRA-SE INCORRETO/97992/2019 CORRETO 97982/2019
|
2019NE015674 | 07/11/2019 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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