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NOTA DE EMPENHO 2019NE009928

Favorecido

AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

07922139000131

Emissão:

20/08/2019

Plano Interno:

000581

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Locação de Veículos

Processo:

97992/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

EMPENHO REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 45/2016. OBJ LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEEDUC, CONTRATO 45/2016, PERIODO 02 MESES VALOR MENSAL 19.45261

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE009928 20/08/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 45/2016. OBJ LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEEDUC, CONTRATO 45/2016, PERIODO 02 MESES VALOR MENSAL 19.45261
2019NE009928 20/08/2019 38.906,22 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULA-SE EM VIRTUDE DO NUMEROI DO PROCESSO ENCONTRA-SE INCORRETO/97992/2019 CORRETO 97982/2019
2019NE015673 20/08/2019 -38.906,22 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DAS NE 9928/2019, LOCACAO DE VEICULOS, COM MOTORISTA CONTRATO 045/2016 PERIODO 03 MESES OUT NOV E DEZ/2019
2019NE015660 07/11/2019 100.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULA-SE EM VIRTUDE DO NUMEROI DO PROCESSO ENCONTRA-SE INCORRETO/97992/2019 CORRETO 97982/2019
2019NE015674 07/11/2019 -100.000,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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