CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
10/07/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
190228/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 045/2016, PREGÃO N° 045/2016, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS TIPO RODOVIÁRIO COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E SEGURO TOTAL, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 38.905,20 PARA 02 MESES__VALOR R$ 19.452,60 MENSAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005921 | 10/07/2019 | 38.905,20 | 19.693,04 | 19.693,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 045/2016, PREGÃO N° 045/2016, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS TIPO RODOVIÁRIO COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E SEGURO TOTAL, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 38.905,20 PARA 02 MESES__VALOR R$ 19.452,60 MENSAL
|
2019NE005921 | 10/07/2019 | 38.905,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS SOB DEMANDA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS TIPO RODOVIÁRIO COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E SEGURO TOTAL, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO. MES
|
2019NL020272 | 23/08/2019 | 0,00 | 5.424,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS SOB DEMANDA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS TIPO RODOVIÁRIO COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E SEGURO TOTAL, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO. JULH
|
2019NL020274 | 23/08/2019 | 0,00 | 2.324,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO CONTRATO N° 045/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
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2019NL026220 | 03/10/2019 | 0,00 | 6.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO CONTRATO N° 045/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NL026218 | 03/10/2019 | 0,00 | 5.864,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP017968 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 200,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP017970 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 91,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057317 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.788,16 |
| PAGAMENTO
|
2019PP020750 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 255,71 |
| PAGAMENTO
|
2019PP020742 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 193,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP020766 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 116,23 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP020768 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 87,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL034265 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 34,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063027 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.924,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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