CPF/CNPJ:
12231343000146
Emissão:
30/05/2019
Plano Interno:
001638
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
0090319/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PROCESSO Nº 0090319/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000062 | 30/05/2019 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PROCESSO Nº 0090319/2019.
|
2019NE000062 | 30/05/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FATURA Nº 2939 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0090319/2019.
|
2019NL000395 | 30/05/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PROCESSO Nº 0090319/2019.
|
2019NL000532 | 06/06/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FATURA Nº 3014 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIONETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0141327/
|
2019NL000633 | 23/07/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FATURA Nº 3056 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0169249/2019
|
2019NL000813 | 07/08/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FATURA Nº 3085 ALUSIVO Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK UP PARA ESTÁ AGÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 CONFOR
|
2019NL000972 | 09/09/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041409 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041431 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045143 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057119 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073635 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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