CPF/CNPJ:
12231343000146
Emissão:
10/04/2019
Plano Interno:
001635
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
0002834/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH CONFORME PROCESSO Nº 0002834/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000004 | 10/04/2019 | 11.580,00 | 11.580,00 | 11.580,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH CONFORME PROCESSO Nº 0002834/2019
|
2019NE000004 | 10/04/2019 | 11.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH CONFORME PROCESSO Nº 0002834/2019
|
2019NL000149 | 10/04/2019 | 0,00 | 7.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FATURA Nº 2905 CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0065172/2019.
|
2019NL000398 | 31/05/2019 | 0,00 | 3.860,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006983 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.720,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035149 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.860,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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