CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
30/10/2019
Plano Interno:
000288
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Locação em Geral
Processo:
93408/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS FIRMADO POR MEIO DA SECID E A EMPRESA LOCADORA CONTE EIRELLI, CONTRATO 047/2016 PERÍODO DE 04/04 A 03/05/2019 ND- 3782 E NF.145 PROC.93408/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000515 | 30/10/2019 | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS FIRMADO POR MEIO DA SECID E A EMPRESA LOCADORA CONTE EIRELLI, CONTRATO 047/2016 PERÍODO DE 04/04 A 03/05/2019 ND- 3782 E NF.145 PROC.93408/2019.
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2019NE000515 | 30/10/2019 | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS FIRMADO POR MEIO DA SECID E A EMPRESA LOCADORA CONTE EIRELLI, CONTRATO 047/20
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2019NL003268 | 01/11/2019 | 0,00 | 33.720,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS FIRMADO POR MEIO DA SECID E A EMPRESA LOCADORA CONTE EIRELL
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2019NL003269 | 01/11/2019 | 0,00 | 5.080,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP001800 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 142,75 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056302 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.657,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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