CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
19/02/2019
Plano Interno:
000288
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
195386/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 012/2015 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO E A SECID COM A EMPRESA LOCADORA CONTE LTDA, COM OBJETIVO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS. MÊS DE JANEIRO/2019, PROC.195386/20176
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000013 | 19/02/2019 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 012/2015 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO E A SECID COM A EMPRESA LOCADORA CONTE LTDA, COM OBJETIVO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS. MÊS DE JANEIRO/2019, PROC.195386/20176
|
2019NE000013 | 19/02/2019 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 012/2015 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO E A SECID COM A EMPRESA LOCADORA CONTE LTDA, COM OBJETIVO DE S
|
2019NL000040 | 12/03/2019 | 0,00 | 39.664,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 012/2015 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO E A SECID COM A EMPRESA LOCADORA CONTE LTDA, COM OBJETIVO DE S
|
2019NL000041 | 12/03/2019 | 0,00 | 7.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 012/2015 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO E A SECID COM A EMPRESA LOCADORA CONTE LTDA, COM OBJETIVO DE S
|
2019NL000097 | 19/03/2019 | 0,00 | 389,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO CONTRATO 12/15 ND-3622 JANEIRO/19 PROC. 33173/19.
|
2019NL000298 | 09/04/2019 | 0,00 | 326,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000189 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 227,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011508 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 47.056,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011514 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 326,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011583 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 389,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
