CPF/CNPJ:
01870297000109
Emissão:
07/05/2019
Plano Interno:
000250
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
86387/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, PROCESSO Nº46607/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000149 | 07/05/2019 | 62.280,00 | 55.155,00 | 40.905,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, PROCESSO Nº46607/2018.
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2019NE000149 | 07/05/2019 | 8.325,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, PROCESSO Nº46607/2018.
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2019NE000254 | 03/06/2019 | 7.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, PROCESSO Nº46607/2018.
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2019NE000258 | 03/06/2019 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, PROCESSO Nº46607/2018.
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2019NE000299 | 01/07/2019 | 7.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, PROCESSO Nº46607/2018.
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2019NE000298 | 01/07/2019 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, PROCESSO Nº46607/2018.
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2019NE000352 | 02/08/2019 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, PROCESSO Nº46607/2018.
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2019NE000359 | 02/08/2019 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB.
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2019NE000435 | 01/10/2019 | 19.695,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, PROCESSO Nº46607/2018.
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2019NE000472 | 01/11/2019 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO NOTA EMPENHO, NÃO UTILIZADO.
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2019NE000570 | 30/12/2019 | -1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATUARA Nº 1609 DE 11/06/2019 DO PERÍODO DE MAIO/2019 PROCESSO Nº 136565/2019
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2019NL001046 | 05/07/2019 | 0,00 | 7.125,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATUARA Nº 1610 DE 11/06/2019 DO PERÍODO DE MAIO/2019 PROCESSO Nº 136541/2019
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2019NL001047 | 05/07/2019 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E
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2019NL001218 | 01/08/2019 | 0,00 | 7.125,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E
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2019NL001217 | 01/08/2019 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº1637 DE 08/08/2019, REFERENTE PERIODO DE 08/07 A 08/08/2019, CONFORME PROCESSO Nº175001/2019.
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2019NL001439 | 23/08/2019 | 0,00 | 7.125,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº1638 DE 08/08/2019, MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº175027/2019.
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2019NL001440 | 23/08/2019 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 1651 REFERENTE PERÍODO DE 08/08 A 08/09/2019 , CONFORME PROCESSO Nº 198282/2019
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2019NL001607 | 24/09/2019 | 0,00 | 7.125,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 1652 DE 09/09/2019, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019 , CONFORME PROCESSO Nº 198287/2019
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2019NL001609 | 24/09/2019 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 1665 DE 08/10/2019, REFERENTE PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2019 , CONFORME PROCESSO Nº 221793/2019.
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2019NL001837 | 21/10/2019 | 0,00 | 7.125,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA 1678 DE 08/11/2019 PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2019 REF. AO PROC. 247664/2019
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2019NL002077 | 21/11/2019 | 0,00 | 7.125,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 1692 DE 09/12/2019, REFERENTE PERÍODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 271906/2019.
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2019NL002235 | 12/12/2019 | 0,00 | 7.125,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029037 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042331 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.125,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047957 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.125,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050333 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050331 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050327 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056834 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.125,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056849 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.125,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071691 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.125,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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