CPF/CNPJ:
01870297000109
Emissão:
28/01/2019
Plano Interno:
000250
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
46607/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 13/2017 REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ÓRGÃO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 08/05/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000035 | 28/01/2019 | 30.900,00 | 30.900,00 | 23.775,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 13/2017 REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ÓRGÃO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 08/05/2019
|
2019NE000035 | 28/01/2019 | 7.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 13/2017 REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ÓRGÃO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 08/05/2019
|
2019NE000036 | 01/02/2019 | 7.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 13/2017 REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ÓRGÃO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 08/05/2019
|
2019NE000037 | 01/03/2019 | 7.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARTE DA NOTA EMPENHO Nº 000035.
|
2019NE000126 | 01/03/2019 | -6.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB.
|
2019NE000133 | 25/03/2019 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB.
|
2019NE000134 | 01/04/2019 | 7.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB.
|
2019NE000108 | 01/04/2019 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº13/2017, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB
|
2019NE000154 | 07/05/2019 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 13/2017 REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ÓRGÃO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 08/05/201
|
2019NL000315 | 01/04/2019 | 0,00 | 7.125,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 13/2017 REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ÓRGÃO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 08/05/201
|
2019NL000314 | 01/04/2019 | 0,00 | 7.125,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 13/2017 REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ÓRGÃO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 08/05/201
|
2019NL000636 | 03/05/2019 | 0,00 | 7.125,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 13/2017 REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ÓRGÃO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 08/05/201
|
2019NL000577 | 07/05/2019 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 13/2017 REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ÓRGÃO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 08/05/201
|
2019NL000723 | 28/05/2019 | 0,00 | 7.125,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 13/2017 REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ÓRGÃO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 08/05/201
|
2019NL000725 | 28/05/2019 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007131 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.125,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013582 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.125,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013583 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029035 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037117 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.125,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
