CPF/CNPJ:
05638550000154
Emissão:
26/08/2019
Plano Interno:
001305
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
253398/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Conservação e Manutenção de Rodovias
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
medição ct.073/17 - locação de maquinas pesadas
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001183 | 26/08/2019 | 1.333.445,70 | 1.333.445,70 | 1.333.445,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: medição ct.073/17 - locação de maquinas pesadas
|
2019NE001183 | 26/08/2019 | 1.333.445,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ª MEDIÇÃO CT. 073/17 PROCESSO 253398/18 LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS
|
2019NL005331 | 26/08/2019 | 0,00 | 1.333.445,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 073/17 PROCESSO: 253398/18 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES
|
2019NL005883 | 26/08/2019 | 0,00 | 948.496,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 073/17 PROCESSO 253398/18 LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS
|
2019NL007994 | 26/08/2019 | 0,00 | 648.496,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PARTE DA MEDIÇÃO CT. 073/17 PROCESSO 253398/18 LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS
|
2019NL005834 | 26/08/2019 | 0,00 | 384.949,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PARTE DA MEDIÇÃO CT. 073/17 PROCESSO 253398/18 LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS
|
2019NL007799 | 26/08/2019 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelar liquidação para pagamento parcelado
|
2019NL007770 | 26/08/2019 | 0,00 | -948.496,32 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelar liquidação para pagamento parcelado
|
2019NL005833 | 26/08/2019 | 0,00 | -1.333.445,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041681 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 384.949,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057850 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068609 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 648.496,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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