CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
12/04/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
4307/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, CONV. 843502/2017 - CAPES/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000518 | 12/04/2019 | 115.625,56 | 115.625,56 | 115.625,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, CONV. 843502/2017 - CAPES/UEMA.
|
2019NE000518 | 12/04/2019 | 188.838,70 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DE EMPENHO DEVIDO FIM DA VIGENCIA DO CONTRATO N. 065/2018 - PRA/UEMA
|
2019NE001811 | 30/04/2019 | -73.213,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃOREFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, CONV. 843502/2017 - CA
|
2019NL003346 | 12/04/2019 | 0,00 | 16.734,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, CONV. 843502/2017 -
|
2019NL003343 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.840,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, CONV. 843502/2017 - C
|
2019NL003321 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.672,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, CONV. 843502/2017 -
|
2019NL003334 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.551,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, CONV. 843502/2017 - C
|
2019NL003341 | 12/04/2019 | 0,00 | 14.578,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRÁFICAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, CONV. 843
|
2019NL004095 | 18/06/2019 | 0,00 | 15.788,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA FATURA N° 0126/2019, CONTRATO N°65/2018, PELO CONVÊNIO N° 843502/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS REPROGRÁFICOS
|
2019NL006901 | 27/08/2019 | 0,00 | 11.214,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DIÁRIAS DE OBTV, DAS DESPESAS DA FATURA N° 0149/2019, CONTRATO N°65/2018, PELO CONVÊNIO N° 843502/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE
|
2019NL006904 | 04/09/2019 | 0,00 | 10.245,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021368 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.840,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021309 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.672,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021376 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.734,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021343 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.551,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021349 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.578,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025741 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.788,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041546 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.214,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041626 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.245,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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