CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
01/10/2019
Plano Interno:
000969
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras
Processo:
8624/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Registro Mercantil
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Refere-se a despesa com prestação de serviço de locação de máquinas impressoras período de agosto a dezembro/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000406 | 01/10/2019 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a despesa com prestação de serviço de locação de máquinas impressoras período de agosto a dezembro/19
|
2019NE000406 | 01/10/2019 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com locação de máquinas fotocopiadoras mês de agosto/19
|
2019NL002605 | 09/10/2019 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesas com serviço de locação de máquinas fotocopiadoras mês de setembro/19
|
2019NL002639 | 21/10/2019 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com prestação de serviço de locação de máquinas impressoras período de agosto a dezembro/19
|
2019NL002907 | 19/11/2019 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a serviços de locação de máquinas fotocopiadoras mês de novembro/19
|
2019NL003185 | 04/12/2019 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com prestação de serviço de locação de máquinas impressoras, 12/2019
|
2019NL003278 | 12/12/2019 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048899 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052790 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059973 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065116 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067820 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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