CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000348
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
268614/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Pagamento pelos Serviços de Locação de Impressoras laser Mono e Colorida à AGED-MA - Sede e URs., nos meses de janeiro a março/2019 - Valor Mensal R$ 9.090,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000127 | 28/02/2019 | 27.270,00 | 27.270,00 | 27.270,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pelos Serviços de Locação de Impressoras laser Mono e Colorida à AGED-MA - Sede e URs., nos meses de janeiro a março/2019 - Valor Mensal R$ 9.090,00
|
2019NE000127 | 28/02/2019 | 27.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento pelos Serviços de Locação de Impressoras laser Mono e Colorida à AGED-MA - Sede e URs., nos meses de janeiro a março/2019 - Valor Mensal R$
|
2019NL000379 | 05/04/2019 | 0,00 | 9.090,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento pelos Serviços de Locação de Impressoras laser Mono e Colorida à AGED-MA - Sede e URs., no mes de FEVEREIRO/2019 - Valor Mensal R$ 9.090,00
|
2019NL001034 | 02/05/2019 | 0,00 | 9.090,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento pelos Serviços de Locação de Impressoras laser Mono e Colorida à AGED-MA - Sede e URs., no mes de março/2019 - Valor Mensal R$ 9.090,00
|
2019NL001050 | 03/05/2019 | 0,00 | 9.090,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000228 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 454,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005840 | 09/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.635,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000572 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 454,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000574 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 454,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011288 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.635,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011294 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.635,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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