CPF/CNPJ:
11890474000172
Emissão:
24/07/2019
Plano Interno:
000320
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
0227453/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE O CONTRATO N° 67/2016- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 18 IMPRESSORAS LASER A3.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000218 | 24/07/2019 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE O CONTRATO N° 67/2016- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 18 IMPRESSORAS LASER A3.
|
2019NE000218 | 24/07/2019 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE O CONTRATO N° 67/2016- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 18 IMPRESSORAS LASER A3.
|
2019NL001153 | 27/08/2019 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE O CONTRATO N° 67/2016- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 18 IMPRESSORAS LASER A3.
|
2019NL001314 | 23/09/2019 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038118 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045155 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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