CPF/CNPJ:
41520594000149
Emissão:
12/08/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
3607/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME ARP N.º 029/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ: 02/05/20.__LOTE III - GERADORES__ITEM 01 - GERADOR 180 KVA E MANUTENÇÃO - 2.100,00__ITEM 02 - GERADOR 100 KVA E MANUTENÇÃO - 1.250,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001799 | 12/08/2019 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME ARP N.º 029/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ: 02/05/20.__LOTE III - GERADORES__ITEM 01 - GERADOR 180 KVA E MANUTENÇÃO - 2.100,00__ITEM 02 - GERADOR 100 KVA E MANUTENÇÃO - 1.250,00
|
2019NE001799 | 12/08/2019 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR DE 100 E 180 KVA COM MANUTENÇÃO, NF-4618, CONFORME PROCESSO 3880/2019-AL.
|
2019NL005120 | 01/10/2019 | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000755 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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