CPF/CNPJ:
41520594000149
Emissão:
05/06/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
2691/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
SUPORTE LOGÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME ARP N.º 029/2019 (LOTE 3 - GERADOR), COM VIGÊNCIA ATÉ: 02/05/20.__ITEM 01 - GERADOR DE 180 KVA E MANUTENÇÃO - 8.400,00__ITEM 02 - GERADOR DE 100 KVA E MANUTENÇÃO - 5.000,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001153 | 05/06/2019 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SUPORTE LOGÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME ARP N.º 029/2019 (LOTE 3 - GERADOR), COM VIGÊNCIA ATÉ: 02/05/20.__ITEM 01 - GERADOR DE 180 KVA E MANUTENÇÃO - 8.400,00__ITEM 02 - GERADOR DE 100 KVA E MANUTENÇÃO - 5.000,00
|
2019NE001153 | 05/06/2019 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADORES DE 100 E 180 KVA COM MANUTENÇÃO. NF 4223, PERÍODO 14 A 16/06/2019. PROCESSO 3243/2019.
|
2019NL003549 | 11/07/2019 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000534 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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